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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0012340
Nro. de Timbrado
12003000
Monto de la Factura
₲ 13.225.000
Nro. de Orden de Pago
999
Fecha de Orden de Pago
21-08-2017
Fecha Emisión Cheque
21-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.576.734
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 47.129
Retención IVA
₲ 360.682
Retención Renta
₲ 240.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUAINDUPAR S.A
RUC
80010186-3
Número de Contrato
068
Código de Contratación (CC)
CO-25007-17-138667
Monto Contrato
₲ 34.225.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.225.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.547.353
Datos de la Licitación
ID de Licitación
317196
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Articulos de Seguridad Industrial
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc