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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0012339
Nro. de Timbrado
12003000
Monto de la Factura
₲ 21.000.000
Nro. de Orden de Pago
979
Fecha de Orden de Pago
16-08-2017
Fecha Emisión Cheque
16-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.970.619
IVA
Retención DNCP
₲ 74.836
Retención IVA
₲ 572.727
Retención Renta
₲ 381.818
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUAINDUPAR S.A
RUC
80010186-3
Número de Contrato
068
Código de Contratación (CC)
CO-25007-17-138667
Monto Contrato
₲ 34.225.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.225.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.547.353
Datos de la Licitación
ID de Licitación
317196
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Articulos de Seguridad Industrial
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc