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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008717
Nro. de Timbrado
12782517
Monto de la Factura
₲ 4.200.000
Nro. de Orden de Pago
1630
Fecha de Orden de Pago
17-12-2018
Fecha Emisión Cheque
17-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.956.095
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 14.815
Retención IVA
₲ 114.545
Retención Renta
₲ 114.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INDUSTRIAL SAE (FISAE)
RUC
80021625-3
Número de Contrato
194
Código de Contratación (CC)
CO-25007-17-147911
Monto Contrato
₲ 75.025.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 75.025.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.366.890
Datos de la Licitación
ID de Licitación
317246
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Insumos para Rebobinado de Motores Electricos
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc