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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008429
Nro. de Timbrado
12423095
Monto de la Factura
₲ 40.915.000
Nro. de Orden de Pago
1085
Fecha de Orden de Pago
21-08-2018
Fecha Emisión Cheque
21-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.159.021
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 145.806
Retención IVA
₲ 1.115.864
Retención Renta
₲ 743.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 31.750.400
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INDUSTRIAL SAE (FISAE)
RUC
80021625-3
Número de Contrato
194
Código de Contratación (CC)
CO-25007-17-147911
Monto Contrato
₲ 75.025.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 75.025.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.366.890
Datos de la Licitación
ID de Licitación
317246
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Insumos para Rebobinado de Motores Electricos
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc