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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000829
Nro. de Timbrado
12560194
Monto de la Factura
₲ 198.000.000
Nro. de Orden de Pago
777
Fecha de Orden de Pago
21-06-2018
Fecha Emisión Cheque
21-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 188.294.400
IVA
Retención DNCP
₲ 705.600
Retención IVA
₲ 5.400.000
Retención Renta
₲ 3.600.000
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HIERROS Y ACEROS SRL
RUC
80029008-9
Número de Contrato
207
Código de Contratación (CC)
CO-25007-17-146212
Monto Contrato
₲ 198.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 198.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 188.294.400
Datos de la Licitación
ID de Licitación
332863
Nombre de la Licitación
Servicio de Reparacion del Motor Electrico de Accionamiento principal del Molino de Cemento de la Fabrica Vallemi
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc