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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006240
Nro. de Timbrado
12226161
Monto de la Factura
₲ 27.083.333
Nro. de Orden de Pago
767
Fecha de Orden de Pago
20-06-2018
Fecha Emisión Cheque
20-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.755.758
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 96.515
Retención IVA
₲ 738.636
Retención Renta
₲ 492.424
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LA SANTANIANA S.A.
RUC
80012667-0
Número de Contrato
145
Código de Contratación (CC)
CO-25007-17-142522
Monto Contrato
₲ 324.999.996
Total Pagado por el Contrato
₲ 297.916.663
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 283.313.336
Datos de la Licitación
ID de Licitación
331689
Nombre de la Licitación
Servicio de Transporte para Funcionarios de la INC
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc