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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0004465
Nro. de Timbrado
13084489
Monto de la Factura
₲ 5.372.400
Nro. de Orden de Pago
597
Fecha de Orden de Pago
25-04-2019
Fecha Emisión Cheque
25-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.060.410
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 18.950
Retención IVA
₲ 146.520
Retención Renta
₲ 146.520
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA PARAGUAYA DE OXIGENO S.A
RUC
80040095-0
Número de Contrato
057
Código de Contratación (CC)
CO-25007-17-149135
Monto Contrato
₲ 432.267.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 361.142.891
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 340.751.673
Datos de la Licitación
ID de Licitación
317371
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Compuestos Quimicos
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc