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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0004109
Nro. de Timbrado
12893818
Monto de la Factura
₲ 2.074.100
Nro. de Orden de Pago
677
Fecha de Orden de Pago
10-05-2019
Fecha Emisión Cheque
10-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.953.652
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 7.316
Retención IVA
₲ 56.566
Retención Renta
₲ 56.566
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA PARAGUAYA DE OXIGENO S.A
RUC
80040095-0
Número de Contrato
057
Código de Contratación (CC)
CO-25007-17-149135
Monto Contrato
₲ 432.267.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 361.142.891
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 340.751.673
Datos de la Licitación
ID de Licitación
317371
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Compuestos Quimicos
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc