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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0003559
Nro. de Timbrado
12301582
Monto de la Factura
₲ 3.445.000
Nro. de Orden de Pago
1453
Fecha de Orden de Pago
16-11-2018
Fecha Emisión Cheque
16-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.244.939
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 12.151
Retención IVA
₲ 93.955
Retención Renta
₲ 93.955
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA PARAGUAYA DE OXIGENO S.A
RUC
80040095-0
Número de Contrato
057
Código de Contratación (CC)
CO-25007-17-149135
Monto Contrato
₲ 432.267.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 361.142.891
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 340.751.673
Datos de la Licitación
ID de Licitación
317371
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Compuestos Quimicos
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc