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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000199
Nro. de Timbrado
11709868
Monto de la Factura
₲ 5.500.000
Nro. de Orden de Pago
1020
Fecha de Orden de Pago
24-08-2017
Fecha Emisión Cheque
24-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.330.000
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 20.000
Retención IVA
₲ 150.000
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN ALBERTO ESPINOLA MARTINEZ
RUC
3571356-9
Número de Contrato
4
Código de Contratación (CC)
CO-25007-17-135082
Monto Contrato
₲ 66.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 63.960.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
315264
Nombre de la Licitación
Contratación de servicios de Asesoría Jurídica de Servicios Civiles y Administrativos
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc