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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0017742
Nro. de Timbrado
12152752
Monto de la Factura
₲ 890.000
Nro. de Orden de Pago
909
Fecha de Orden de Pago
03-08-2017
Fecha Emisión Cheque
03-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 846.373
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 3.172
Retención IVA
₲ 24.273
Retención Renta
₲ 16.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
M RODAMIENTOS S.R.L
RUC
80060207-2
Número de Contrato
33
Código de Contratación (CC)
CO-25007-17-137011
Monto Contrato
₲ 5.742.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.742.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.460.538
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316540
Nombre de la Licitación
Adquisición de rodamientos varios
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc