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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008341
Monto de la Factura
₲ 1.232.980
Nro. de Orden de Pago
33333
Fecha de Orden de Pago
25-06-2013
Fecha Emisión Cheque
25-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.228.586
IVA
₲ 112.089
Retención DNCP
₲ 4.394
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NIMIO VILLALBA GAUTO
RUC
2538822-3
Número de Contrato
028/2012
Código de Contratación (CC)
CO-28002-12-49965
Monto Contrato
₲ 61.313.480
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.936.207
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.931.813
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230519
Nombre de la Licitación
Adquisición de Utiles de Oficina, Papeleria e Insumos
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado