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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002089
Monto de la Factura
₲ 3.000.000
Nro. de Orden de Pago
36202
Fecha de Orden de Pago
12-02-2013
Fecha Emisión Cheque
12-02-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-03-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.852.946
IVA
Retención DNCP
₲ 10.691
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SANTA MARIA INGENIERIA S.R.L.
RUC
80027597-7
Número de Contrato
30/2012
Código de Contratación (CC)
CO-28002-12-50120
Monto Contrato
₲ 137.413.320
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.495.652
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.946.094
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230911
Nombre de la Licitación
Adquisición de Artículos Eléctricos y Ferretería
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado