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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-002740
Monto de la Factura
₲ 10.000.000
Nro. de Orden de Pago
29478
Fecha de Orden de Pago
08-10-2012
Fecha Emisión Cheque
08-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.509.819
IVA
Retención DNCP
₲ 35.636
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HELAPAR SRL
RUC
80003578-0
Número de Contrato
015/2012
Código de Contratación (CC)
CO-28002-12-48848
Monto Contrato
₲ 216.230.925
Total Pagado por el Contrato
₲ 116.407.052
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 116.335.783
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230489
Nombre de la Licitación
Servicios de Refrigerio y Decoración Institucional
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado