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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001528
Monto de la Factura
₲ 42.250.000
Nro. de Orden de Pago
36109
Fecha de Orden de Pago
06-11-2012
Fecha Emisión Cheque
06-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.178.981
IVA
Retención DNCP
₲ 150.564
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Eligio Daniel Rodi Díaz
RUC
820602-3
Número de Contrato
38/2012
Código de Contratación (CC)
CO-28002-12-53083
Monto Contrato
₲ 235.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 224.558.345
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 224.193.963
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230893
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Educativos
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado