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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008399
Monto de la Factura
₲ 2.929.024
Nro. de Orden de Pago
12718
Fecha de Orden de Pago
28-01-2011
Fecha Emisión Cheque
28-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.929.024
IVA
Retención DNCP
₲ 10.976
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HOLLER INGENIERIA S.R.L.
RUC
80004682-0
Número de Contrato
187
Código de Contratación (CC)
CO-26001-10-19227
Monto Contrato
₲ 175.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.103.345
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.081.096
Datos de la Licitación
ID de Licitación
193237
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSORES
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco