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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010304
Monto de la Factura
₲ 3.163.345
Nro. de Orden de Pago
15326
Fecha de Orden de Pago
30-12-2011
Fecha Emisión Cheque
30-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.152.072
IVA
Retención DNCP
₲ 11.273
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HOLLER INGENIERIA S.R.L.
RUC
80004682-0
Número de Contrato
187
Código de Contratación (CC)
CO-26001-10-19227
Monto Contrato
₲ 175.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.103.345
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.081.096
Datos de la Licitación
ID de Licitación
193237
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSORES
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco