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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015651
Monto de la Factura
₲ 682.330
Nro. de Orden de Pago
15250
Fecha de Orden de Pago
22-12-2011
Fecha Emisión Cheque
22-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-01-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 679.601
IVA
Retención DNCP
₲ 2.729
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
THYSSENKRUPP ELEVADORES SRL
RUC
80025240-3
Número de Contrato
188
Código de Contratación (CC)
CO-26001-10-19228
Monto Contrato
₲ 125.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.699.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.550.461
Datos de la Licitación
ID de Licitación
193237
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSORES
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco