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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0026684
Monto de la Factura
₲ 147.683.102
Nro. de Orden de Pago
12597
Fecha de Orden de Pago
06-01-2011
Fecha Emisión Cheque
06-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 147.683.102
IVA
Retención DNCP
₲ 553.416
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOLOGIA PLANIFICADA (TECNOPLAN) SA
RUC
80034600-9
Número de Contrato
195
Código de Contratación (CC)
CO-26001-10-14171
Monto Contrato
₲ 155.295.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 148.236.518
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 147.683.102
Datos de la Licitación
ID de Licitación
192950
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE LICENCIAS ANTIVIRUS
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco