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Datos del Pago
Nro. de Factura
010-001-0013999
Monto de la Factura
₲ 232.081.675
Nro. de Orden de Pago
12659
Fecha de Orden de Pago
19-01-2011
Fecha Emisión Cheque
19-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 232.081.675
IVA
Retención DNCP
₲ 928.327
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
154
Código de Contratación (CC)
CO-26001-10-14654
Monto Contrato
₲ 246.068.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 233.010.002
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 232.081.675
Datos de la Licitación
ID de Licitación
187401
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE LUBRICANTES PARA USO DEL PARQUE AUTOMOTOR
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco