- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0020955
Nro. de Timbrado
13543711
Monto de la Factura
₲ 1.471.250
Nro. de Orden de Pago
1500000566
Fecha de Orden de Pago
24-04-2020
Fecha Emisión Cheque
24-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.385.810
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 5.190
Retención IVA
₲ 40.125
Retención Renta
₲ 40.125
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUAINDUPAR S.A
RUC
80010186-3
Número de Contrato
033
Código de Contratación (CC)
CO-25007-19-184338
Monto Contrato
₲ 259.860.944
Total Pagado por el Contrato
₲ 259.860.944
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 244.770.109
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365104
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Protección Personal para los Tres Frentes de la INC
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc