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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000853
Nro. de Timbrado
14139735
Monto de la Factura
₲ 10.325.480
Nro. de Orden de Pago
1500001265
Fecha de Orden de Pago
10-09-2020
Fecha Emisión Cheque
10-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.236.600
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 36.421
Retención IVA
₲ 281.604
Retención Renta
₲ 281.604
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 489.251
Datos del Contrato
Proveedor
P.M.Y A. S.A.
RUC
80045130-9
Número de Contrato
73
Código de Contratación (CC)
CO-25007-19-186041
Monto Contrato
₲ 129.848.455
Total Pagado por el Contrato
₲ 129.848.455
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 110.413.667
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366309
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS PARA LABORATORIO DE VILLETA Y VALLEMI
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc