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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0078050
Nro. de Timbrado
13959097
Monto de la Factura
₲ 9.403.000
Nro. de Orden de Pago
1500000712
Fecha de Orden de Pago
28-05-2020
Fecha Emisión Cheque
28-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.113.388
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 33.167
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 256.445
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EVEREST INGENIERIA S.R.L.
RUC
80009334-8
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
CO-25007-19-182021
Monto Contrato
₲ 103.851.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 103.851.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 100.652.389
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365614
Nombre de la Licitación
Adquisición de Repuestos para Compresores de Aire del CIP Villeta y Fábrica Vallemi
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc