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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000745
Nro. de Timbrado
13291707
Monto de la Factura
₲ 93.000.000
Nro. de Orden de Pago
1757
Fecha de Orden de Pago
07-11-2019
Fecha Emisión Cheque
07-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 87.599.236
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 328.036
Retención IVA
₲ 2.536.364
Retención Renta
₲ 2.536.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MERC TRADE PARAGUAY S.R.L.
RUC
80017716-9
Número de Contrato
082
Código de Contratación (CC)
CO-25007-19-173203
Monto Contrato
₲ 95.325.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 93.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 87.599.236
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356280
Nombre de la Licitación
Adquisición de lubricantes especiales para las fabricas de Vallemi y Villeta
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc