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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001701
Nro. de Timbrado
13508389
Monto de la Factura
₲ 94.600.000
Nro. de Orden de Pago
1573
Fecha de Orden de Pago
11-10-2019
Fecha Emisión Cheque
11-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 82.484.320
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 333.680
Retención IVA
₲ 2.580.000
Retención Renta
₲ 2.580.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 6.622.000
Datos del Contrato
Proveedor
Emprendimientos Tauro S.A.C.I.E
RUC
80026678-1
Número de Contrato
224
Código de Contratación (CC)
CO-25007-19-172097
Monto Contrato
₲ 517.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 517.700.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 481.013.749
Datos de la Licitación
ID de Licitación
348095
Nombre de la Licitación
Servicio de Reparación y Asistencia Técnica de Equipos Eléctricos y Electrónicos de Vallemi y Villeta
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc