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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001723
Nro. de Timbrado
13508389
Monto de la Factura
₲ 423.100.000
Nro. de Orden de Pago
2017
Fecha de Orden de Pago
27-12-2019
Fecha Emisión Cheque
27-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 398.529.429
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.492.389
Retención IVA
₲ 11.539.091
Retención Renta
₲ 11.539.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Emprendimientos Tauro S.A.C.I.E
RUC
80026678-1
Número de Contrato
224
Código de Contratación (CC)
CO-25007-19-172097
Monto Contrato
₲ 517.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 517.700.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 481.013.749
Datos de la Licitación
ID de Licitación
348095
Nombre de la Licitación
Servicio de Reparación y Asistencia Técnica de Equipos Eléctricos y Electrónicos de Vallemi y Villeta
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc