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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001501
Nro. de Timbrado
13627686
Monto de la Factura
₲ 181.300.000
Nro. de Orden de Pago
1986
Fecha de Orden de Pago
19-12-2019
Fecha Emisión Cheque
19-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 71.056.415
IVA
Retención DNCP
₲ 639.495
Retención IVA
₲ 4.944.545
Retención Renta
₲ 4.944.545
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
₲ 99.715.000
Datos del Contrato
Proveedor
M. A. INDUSTRIALES S.R.L.
RUC
80051658-3
Número de Contrato
263
Código de Contratación (CC)
CO-25007-19-176322
Monto Contrato
₲ 181.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 181.300.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 71.056.415
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352908
Nombre de la Licitación
Adquisición de Resistencias para Calentadores de Fuel Oil de Fábrica Vallemi
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc