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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0003820
Nro. de Timbrado
13139911
Monto de la Factura
₲ 15.031.000
Nro. de Orden de Pago
62
Fecha de Orden de Pago
15-01-2020
Fecha Emisión Cheque
15-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.158.109
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 53.018
Retención IVA
₲ 409.936
Retención Renta
₲ 409.937
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SAS PARAGUAY S.A.
RUC
80047349-3
Número de Contrato
117
Código de Contratación (CC)
CO-25007-19-176499
Monto Contrato
₲ 236.647.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 236.647.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 222.904.264
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355249
Nombre de la Licitación
Adquisición de Módulos y Cables para los Bancos de Capacitores de Fabrica Vallemi
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc