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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0003518
Nro. de Timbrado
13139911
Monto de la Factura
₲ 74.579.000
Nro. de Orden de Pago
153
Fecha de Orden de Pago
29-01-2020
Fecha Emisión Cheque
29-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 70.247.994
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 263.060
Retención IVA
₲ 2.033.973
Retención Renta
₲ 2.033.973
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SAS PARAGUAY S.A.
RUC
80047349-3
Número de Contrato
117
Código de Contratación (CC)
CO-25007-19-176499
Monto Contrato
₲ 236.647.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 236.647.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 222.904.264
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355249
Nombre de la Licitación
Adquisición de Módulos y Cables para los Bancos de Capacitores de Fabrica Vallemi
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc