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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0031129
Nro. de Timbrado
14219572
Monto de la Factura
₲ 6.488.410
Nro. de Orden de Pago
150032
Fecha de Orden de Pago
08-01-2021
Fecha Emisión Cheque
08-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.464.816
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 23.594
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE MARIA GODOY LOPEZ
RUC
526900-8
Número de Contrato
9
Código de Contratación (CC)
CO-25007-19-170479
Monto Contrato
₲ 255.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 111.615.535
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 111.153.249
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353112
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS PARA DESPACHOS ADUANEROS
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc