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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002929
Nro. de Timbrado
13060996
Monto de la Factura
₲ 170.000.000
Nro. de Orden de Pago
909
Fecha de Orden de Pago
21-06-2019
Fecha Emisión Cheque
21-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 160.127.636
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 599.636
Retención IVA
₲ 4.636.364
Retención Renta
₲ 4.636.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONTROL DE FLUIDOS S.R.L
RUC
80010819-1
Número de Contrato
64
Código de Contratación (CC)
CO-25007-19-170933
Monto Contrato
₲ 371.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 371.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 349.455.018
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355260
Nombre de la Licitación
Adquisición de repuestos eléctricos y electrónicos para captadores de polvo
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc