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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001234
Nro. de Timbrado
14263848
Monto de la Factura
₲ 79.849.000
Nro. de Orden de Pago
1500001692
Fecha de Orden de Pago
10-12-2020
Fecha Emisión Cheque
10-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 75.211.951
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 281.649
Retención IVA
₲ 2.177.700
Retención Renta
₲ 2.177.700
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HUGO FELIX BENITEZ PERALTA
RUC
4022404-0
Número de Contrato
052
Código de Contratación (CC)
CO-25007-19-185820
Monto Contrato
₲ 232.503.650
Total Pagado por el Contrato
₲ 232.503.650
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 218.743.346
Datos de la Licitación
ID de Licitación
367655
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE FILTROS VARIOS PARA LA INC
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc