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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001223
Nro. de Timbrado
14263848
Monto de la Factura
₲ 51.636.650
Nro. de Orden de Pago
1500001591
Fecha de Orden de Pago
26-11-2020
Fecha Emisión Cheque
26-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.379.786
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 182.137
Retención IVA
₲ 1.408.272
Retención Renta
₲ 1.408.272
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 258.183
Datos del Contrato
Proveedor
HUGO FELIX BENITEZ PERALTA
RUC
4022404-0
Número de Contrato
052
Código de Contratación (CC)
CO-25007-19-185820
Monto Contrato
₲ 232.503.650
Total Pagado por el Contrato
₲ 232.503.650
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 218.743.346
Datos de la Licitación
ID de Licitación
367655
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE FILTROS VARIOS PARA LA INC
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc