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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002214
Nro. de Timbrado
13499297
Monto de la Factura
₲ 317.800.000
Nro. de Orden de Pago
1988
Fecha de Orden de Pago
19-12-2019
Fecha Emisión Cheque
19-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 204.004.487
IVA
Retención DNCP
₲ 1.120.967
Retención IVA
₲ 8.667.273
Retención Renta
₲ 8.667.273
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
₲ 95.340.000
Datos del Contrato
Proveedor
EBERHARD LEWKOWITZ S.R.L.
RUC
80001326-3
Número de Contrato
049
Código de Contratación (CC)
CO-25007-19-170879
Monto Contrato
₲ 317.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 317.800.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 204.004.487
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353893
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE REPARACIÓN GENERAL DE COMPRESORES DE AIRE DE VALLEMI
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc