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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0085054
Nro. de Timbrado
13856591
Monto de la Factura
₲ 11.300.000
Nro. de Orden de Pago
1500001117
Fecha de Orden de Pago
21-08-2020
Fecha Emisión Cheque
21-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.643.778
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 39.858
Retención IVA
₲ 308.182
Retención Renta
₲ 308.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA
RUC
811001-8
Número de Contrato
69
Código de Contratación (CC)
CO-25007-19-185682
Monto Contrato
₲ 70.545.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 70.545.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.448.259
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369966
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos para la Parada del Molino de Cemento del CIP Villeta
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc