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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010876
Nro. de Timbrado
13735325
Monto de la Factura
₲ 68.461.500
Nro. de Orden de Pago
1500001100
Fecha de Orden de Pago
19-08-2020
Fecha Emisión Cheque
19-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 64.485.754
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 241.482
Retención IVA
₲ 1.867.132
Retención Renta
₲ 1.867.132
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INDUSTRIAL SAE (FISAE)
RUC
80021625-3
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
CO-25007-19-182379
Monto Contrato
₲ 490.878.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 490.878.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 451.232.083
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365522
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS METALICOS PARA FABRICAS DE VALLEMI Y VILLETA
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc