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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001443
Nro. de Timbrado
13423713
Monto de la Factura
₲ 100.000.000
Nro. de Orden de Pago
1282
Fecha de Orden de Pago
22-08-2019
Fecha Emisión Cheque
22-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 94.192.727
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 352.727
Retención IVA
₲ 2.727.273
Retención Renta
₲ 2.727.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO OJEDA BURGOS
RUC
912973-1
Número de Contrato
94
Código de Contratación (CC)
CO-25007-19-174724
Monto Contrato
₲ 268.207.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 257.497.750
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 242.544.152
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362809
Nombre de la Licitación
Servicio de Ambientación y catering para Expoferias de la INC
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc