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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001552
Nro. de Timbrado
13595053
Monto de la Factura
₲ 110.000.000
Nro. de Orden de Pago
1598
Fecha de Orden de Pago
16-10-2019
Fecha Emisión Cheque
16-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 103.612.000
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 388.000
Retención IVA
₲ 3.000.000
Retención Renta
₲ 3.000.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO OJEDA BURGOS
RUC
912973-1
Número de Contrato
94
Código de Contratación (CC)
CO-25007-19-174724
Monto Contrato
₲ 268.207.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 257.497.750
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 242.544.152
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362809
Nombre de la Licitación
Servicio de Ambientación y catering para Expoferias de la INC
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc