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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0005311
Nro. de Timbrado
13773535
Monto de la Factura
₲ 2.842.620
Nro. de Orden de Pago
1500001274
Fecha de Orden de Pago
22-09-2020
Fecha Emisión Cheque
22-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.677.541
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 10.027
Retención IVA
₲ 77.526
Retención Renta
₲ 77.526
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA PARAGUAYA DE OXIGENO S.A
RUC
80040095-0
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CO-25007-19-180577
Monto Contrato
₲ 433.345.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 360.269.030
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 339.347.233
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366778
Nombre de la Licitación
Adquisición de Compuestos Químicos para la Fábrica Vallemi y el CIP Villeta
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc