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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0005577
Nro. de Timbrado
15054389
Monto de la Factura
₲ 15.582.930
Nro. de Orden de Pago
765
Fecha de Orden de Pago
20-05-2022
Fecha Emisión Cheque
20-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.677.987
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 54.965
Retención IVA
₲ 424.989
Retención Renta
₲ 424.989
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA PARAGUAYA DE OXIGENO S.A
RUC
80040095-0
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CO-25007-19-180577
Monto Contrato
₲ 433.345.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 360.269.030
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 339.347.233
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366778
Nombre de la Licitación
Adquisición de Compuestos Químicos para la Fábrica Vallemi y el CIP Villeta
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc