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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001213
Nro. de Timbrado
14263848
Monto de la Factura
₲ 40.000.000
Nro. de Orden de Pago
1500001561
Fecha de Orden de Pago
19-11-2020
Fecha Emisión Cheque
19-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.677.091
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 141.091
Retención IVA
₲ 1.090.909
Retención Renta
₲ 1.090.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HUGO FELIX BENITEZ PERALTA
RUC
4022404-0
Número de Contrato
79
Código de Contratación (CC)
CO-25007-19-186036
Monto Contrato
₲ 81.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 81.700.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 71.785.458
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366309
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS PARA LABORATORIO DE VILLETA Y VALLEMI
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc