- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010212
Nro. de Timbrado
13034383
Monto de la Factura
₲ 369.975.200
Nro. de Orden de Pago
1895
Fecha de Orden de Pago
05-12-2019
Fecha Emisión Cheque
05-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 348.489.731
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.305.003
Retención IVA
₲ 10.090.233
Retención Renta
₲ 10.090.233
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INDUSTRIAL SAE (FISAE)
RUC
80021625-3
Número de Contrato
107
Código de Contratación (CC)
CO-25007-19-176888
Monto Contrato
₲ 379.242.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 379.242.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 357.219.042
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356324
Nombre de la Licitación
Adquisición Acoples y Accesorios para Equipos del CIP Villeta
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc