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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0009876
Nro. de Timbrado
13443092
Monto de la Factura
₲ 96.825.096
Nro. de Orden de Pago
1660
Fecha de Orden de Pago
24-10-2019
Fecha Emisión Cheque
24-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 91.202.198
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 341.529
Retención IVA
₲ 2.640.685
Retención Renta
₲ 2.640.684
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EBERHARD LEWKOWITZ S.R.L.
RUC
80001326-3
Número de Contrato
024
Código de Contratación (CC)
CO-25007-19-169459
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 398.411.315
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 375.274.482
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353056
Nombre de la Licitación
Contratación de Servicio Técnico Especializado para Mantenimiento de Compresores de Aire de la Cantera de Fábrica Vallemi
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc