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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0009874
Nro. de Timbrado
13443092
Monto de la Factura
₲ 161.944.019
Nro. de Orden de Pago
1563
Fecha de Orden de Pago
10-10-2019
Fecha Emisión Cheque
10-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 152.539.488
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 571.221
Retención IVA
₲ 4.416.655
Retención Renta
₲ 4.416.655
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EBERHARD LEWKOWITZ S.R.L.
RUC
80001326-3
Número de Contrato
024
Código de Contratación (CC)
CO-25007-19-169459
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 398.411.315
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 375.274.482
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353056
Nombre de la Licitación
Contratación de Servicio Técnico Especializado para Mantenimiento de Compresores de Aire de la Cantera de Fábrica Vallemi
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc