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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0009877
Nro. de Timbrado
13443092
Monto de la Factura
₲ 69.052.311
Nro. de Orden de Pago
1755
Fecha de Orden de Pago
07-11-2019
Fecha Emisión Cheque
07-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 65.042.255
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 243.566
Retención IVA
₲ 1.883.245
Retención Renta
₲ 1.883.245
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EBERHARD LEWKOWITZ S.R.L.
RUC
80001326-3
Número de Contrato
024
Código de Contratación (CC)
CO-25007-19-169459
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 398.411.315
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 375.274.482
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353056
Nombre de la Licitación
Contratación de Servicio Técnico Especializado para Mantenimiento de Compresores de Aire de la Cantera de Fábrica Vallemi
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc