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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002228
Nro. de Timbrado
13499297
Monto de la Factura
₲ 56.233.676
Nro. de Orden de Pago
2021
Fecha de Orden de Pago
27-12-2019
Fecha Emisión Cheque
27-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 52.968.032
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 198.352
Retención IVA
₲ 1.533.646
Retención Renta
₲ 1.533.646
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EBERHARD LEWKOWITZ S.R.L.
RUC
80001326-3
Número de Contrato
024
Código de Contratación (CC)
CO-25007-19-169459
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 398.411.315
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 375.274.482
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353056
Nombre de la Licitación
Contratación de Servicio Técnico Especializado para Mantenimiento de Compresores de Aire de la Cantera de Fábrica Vallemi
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc