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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007968
Nro. de Timbrado
13566384
Monto de la Factura
₲ 7.000.000
Nro. de Orden de Pago
1500000632
Fecha de Orden de Pago
27-04-2020
Fecha Emisión Cheque
27-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.593.491
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 24.691
Retención IVA
₲ 190.909
Retención Renta
₲ 190.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MACRO SCIENCE SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80064898-6
Número de Contrato
070
Código de Contratación (CC)
CO-25007-19-172377
Monto Contrato
₲ 7.879.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.879.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.421.917
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353349
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS PARA LABORATORIOS DE VALLEMI Y VILLETA
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc