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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000297
Nro. de Timbrado
13861614
Monto de la Factura
₲ 104.412.360
Nro. de Orden de Pago
150051
Fecha de Orden de Pago
08-01-2021
Fecha Emisión Cheque
08-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 77.178.557
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 368.291
Retención IVA
₲ 2.847.610
Retención Renta
₲ 2.847.610
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 21.170.292
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
CO-25007-19-183576
Monto Contrato
₲ 206.734.360
Total Pagado por el Contrato
₲ 206.734.360
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 173.558.439
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366163
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cubiertas para las Nuevas Unidades Móviles de Fábrica Vallemi y el CIP Villeta
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc