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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000655
Nro. de Timbrado
13128061
Monto de la Factura
₲ 12.290.000
Nro. de Orden de Pago
903
Fecha de Orden de Pago
20-06-2019
Fecha Emisión Cheque
20-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.576.286
IVA
Retención DNCP
₲ 43.350
Retención IVA
₲ 335.182
Retención Renta
₲ 335.182
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
T - MAX SA
RUC
80071622-1
Número de Contrato
238
Código de Contratación (CC)
CO-25007-19-169828
Monto Contrato
₲ 12.290.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.290.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.576.286
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351875
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos Metálicos para Parada de Horno III de Fábrica Vallemi
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc