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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001453
Nro. de Timbrado
13627686
Monto de la Factura
₲ 27.500.000
Nro. de Orden de Pago
1823
Fecha de Orden de Pago
21-11-2019
Fecha Emisión Cheque
21-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.765.500
IVA
Retención DNCP
₲ 97.000
Retención IVA
₲ 750.000
Retención Renta
₲ 750.000
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
₲ 137.500
Datos del Contrato
Proveedor
M. A. INDUSTRIALES S.R.L.
RUC
80051658-3
Número de Contrato
53
Código de Contratación (CC)
CO-25007-19-170578
Monto Contrato
₲ 27.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.765.500
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352561
Nombre de la Licitación
Adquisición de Accesorios de Perforación para Extracción de Materia Prima en Fabrica Valle
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc